Cara Menambahkan Biaya Admin Pada Pembayaran Pembelian

Hallo User Easy, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, bagaimana Cara Menambahkan Biaya Admin Pada Pembayaran Pembelian. Umumnya diskon hanya dipakai pengimputan diskon, tapi di Easy 5 mempunyai fungsi lain yakni sebagai pengimputan biaya administrasi bank yang biasanya User input melalui jurnal voucher . Berikut langkah-langkahnya;

 

1.  Buka Jalan Pintas Easy 5  >  Klik Pembayaran Pembelian

 

2.  Pilih Pemasok  >  Checklist faktur mana yang akan dibayar  >  Klik kanan pada kolom Diskon  >  Pilih Info Diskon

 

3.  Pada Kolom Nilai Diskon  masukkan biaya admin yang akan diinput dengan menggunakan tanda  minus (-), misalnya -6.500  > Pada kolom diskon pilih biaya administrasi Bank  > Klik Ok  > Klik Lihat Jurnal

 

4.  Maka Jurnal tertampil akan seperti ini.

 

Demikian Cara Menambahkan Biaya Admin Pada Pembayaran Pembelian. Semoga bermanfaat bagi User Easy Sekalian.

Cara Hapus Pesanan Pembelian Pada Easy 5

Karena suatu kesalahan Anda ingin menghapus Pesanan Pembelian, berikut ini adalah caranya:

1.  Pada dashboard Jalan Pintas > Klik Pesanan Pembelian 

2.  Double klik No. Barang > double klik Nama Barang pada Deskripsi

3.  Sorot pada Deskripsi Barang > klik kanan > hapus > Simpan dan Keluar  

 

Demikian bagaimana cara menghapus Pesanan Pembelian pada Easy Accounting 5. Semoga bermanfaat.

Cara Dan Langkah Membuat Retur Pembelian Easy 5

Retur Pembelian (Purchase Return) adalah aktifitas yang digunakan untuk mencatat penerimaan barang yang dikembalikan Pemasok (Vendor) karena cacat/rusak atau barang-barang tersebut tidak sesuai dengan Pesanan ke Pemasok (Vendor). Berikut langkah membuat Retur Pembelian:

1  Di Dashboard Jalan Pintas > klik Retur Pembelian

 

2  Pilih Nama Pemasok > Isi Kolom No. Return & Tgl Retur > Pilih No. Faktur > pilih barang pada kolom Diskripsi Barang dengan menekan Double Klik > Klik Simpan dan Keluar

 

Demikian Cara Dan Langkah Membuat Retur Pembelian Easy 5. Semoga bermanfaat.

Cara Dan Langkah Membuat Faktur Pembelian Dari Penerimaan Barang Easy 5

Anda dapat mencatat aktifitas Faktur Pembelian dari Penerimaan Barang kepada
Pemasok (Vendor) pada formulir Faktur Pembelian dari Penerimaan Barang dengan
mengikuti petunjuk di bawah ini :

 

1  Di Dashboard Jalan Pintas klik Faktur dari Penerimaan Barang

 

2  Pilih Nama Pemasok > Isi No. Faktur > Klik Penerimaan > checklist No. Penerimaan > Klik Ya

 

3  Klik Informasi Lainnya > Lengkapi Informasi yang sesuai

 

4  Klik Simpan dan Keluar

Demikian Cara Dan Langkah Membuat Faktur Pembelian Dari Penerimaan Barang. Semoga bermanfaat.

Cara dan Langkah Membuat Penerimaan Barang Easy 5

Setelah melakukan pemesanan barang kepada Pemasok (Vendor), lalu pemasok mengirimkan barang terlebih dahulu sedangkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice) dikirim setelah barang yang dipesan diterima. Berikut Cara dan Langkah Membuat Penerimaan Barang:

1. Di Dashboard Jalan Pintas klik Penerimaan Barang

 

2.  Pilih Vendor/Pemasok > Lengkapi No. Penerimaan > Klik Pesanan > checklist No. Pesanan > Klik Ya

 

3.  Klik Informasi Lainnya > Lengkapi Informasi yang sesuai

 

4.  Klik Simpan dan Keluar

 

Demikian Cara dan Langkah Membuat Penerimaan Barang. Semoga bermanfaat.

Cara dan Langkah Membuat Pesanan Pembelian Easy 5

Apabila Permintaan Pembelian (Purchase Requisition) yang diajukan telah disetujui, formulir ini dapat digunakan untuk mencatat aktifitas pemesanan barang kepada Pemasok (Vendor). Berikut langkah-langkah membuat pesanan pembelian:

1.  Di dashboard Jalan Pintas > klik Pesanan Pembelian

 

2.  Isi informasi nama vendor/pemasok >  Pilih item dengan cara double klik pada kolom No. Barang > isi informasi yang  sesuai

 

3.  Klik kolom Informasi Lainnya terletak dibawah pemasok > isi informasi yang sesuai

 

4.   Klik tombol Simpan dan Keluar

Demikian Cara dan Langkah Membuat Pesanan Pembelian. Semoga bermanfaat.

Cara dan Langkah Membuat Permintaan Pembelian Easy 5

Flow Pembelian memiliki alur yang simple, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara dan langkah membuat permintaan Pembelian, berikut langkah-langkahnya:

 

1.  Buka software Easy 5 – Klik pada tab Jalan Pintas

 

2.  Klik pada Flow Pembelian > Permintaan Pembelian

 

3. Double klik dikolom No. Barang > Pilih Barang > Enter

 

4. Kemudian lengkapi informasi masing-masing barang.

 

5. Klik tombol Simpan dan Keluar

Langkah permintaan pembelian telah selesai dilakukan, setelah tahap ini maka selanjutnya adalah pesanan pembelian. Semoga bermanfaat.

Input Uang Muka Pembelian via Jurnal Umum

Dalam sistem easy accounting penginputan Uang Muka Pembelian bisa dilakukan dengan dua cara, via fitur uang muka atau jurnal umum. Jika tidak membutuhkan invoice uang muka maka bisa diinput melalui jurnal umum.

Buat jurnal di menu Buku Besar > Jurnal Umum klik baru atau dari menu Jalan Pintas > Jurnal Umum, namun sebelumnya pastikan akun Uang Muka Pembelian dengan tipe akun Piutang Usaha sudah ada.

Saat memilih akun Uang Muka Pembelian otomatis akan muncul pop up buku besar pembantu hutang, oleh sebab itu pilih pemasok yang bersangkutan agar menglink ke data pemasoknya.

Langkah selanjutnya, untuk mengurangi saldo hutang pemasoknya, saat melakukan pembayaran pembelian silahkan klik kanan diskon info di nilai faktur yang akan dibayar , isi nilainya sesuai dengan nominal uang mukanya. Agar hutang pemasok tersebut berkurang senilai uang muka pembelian yang dibayarkan dan saldo akun uang muka pembeliannya menjadi nol.

Membuat Retur Penjualan dan Pembelian dari Faktur yg tidak diinput di Easy

Berikut cara menginput retur penjualan dan retur pembelian atas faktur yang tidak diinput di Easy, jadi faktur tersebut dibuat sebelum menggunakan Easy :

Pastikan setingan preferensi menginput retur penjualan dan retur pembelian dari faktur kosong sudah disetting, dari menu Alat Bantu > Preferensi > Retur Penjualan dan Pembelian > ceklist kolom Membuat Retur Penjualan dengan Faktur Kosong dan Membuat Retur Pembelian dengan Faktur Kosong.

Setelah itu buat retur penjualan dan retur pembeliannya ;

–           Buat Retur Penjualan dari menu Jalan Pintas > Retur Penjualan atau Daftar > Penjualan >  Retur Penjualan  kemudian pilih pelanggan yang dimaksud, isi no. retur, tgl retur, kosongkon kolom no. faktur, lalu pilih barang yang diretur dari kolom no. barang, Qty dan Harga Satuan isi  sesuai yang diretur, setelah itu klik tombol Simpan dan Keluar. Nanti akan muncul notifikasi “Sistem Otomatis membuat Faktur dengan Nomor : AutoPR-xxx” klik Ok. Di sini nilai Persediaan mengambil dari persediaan masuk sesuai harga terakhir barang masuk tersebut.

–           Buat Retur Pembelian dari menu Jalan Pintas > Retur Pembelian atau Daftar> Pembelian > Retur Pembelian kemudian pilih pemasok yang dimaksud, isi no. retur, tgl retur,  kosongkon kolom no. faktur, lalu pilih barang yang diretur dari kolom no. barang, Qty dan Harga Satuan isi  sesuai yang diretur, setelah itu klik tombol Simpan dan Keluar. Nanti akan muncul notifikasi “Sistem Otomatis membuat Faktur dengan Nomor : AutoPR-xxx” klik Ok.